3. Cuando el banco le confirma a su cliente que el proveedor ha anticipado el cobro de su factura, Vinos Divinos S.L. deberá reclasificar su deuda, pues antes la tenía para con Botellón S.A. y ahora la tiene para con su banco: Concepto. Debe. Haber. Proveedores confirming (4001) 100.000. Deudas por operaciones de confirming (5207) 100.000.. 6) Contabilización del anticipo a proveedores. El esquema normal de contabilización del pago anticipado a proveedores es el siguiente: El pago lo cargarás a la cuenta 407 por la suma del importe sin IVA que hayas pagado y la parte no deducible del IVA. Cargarás también por la parte deducible del IVA soportado, la cuenta 472.
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El asiento para contabilizar un anticipo a proveedores es el siguiente: 407. Anticipos a proveedores. 472. Hacienda Pública, IVA Soportado. 572. Bancos. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, los anticipos a proveedores se realizan en efectivo. Por esta razón, se contabiliza en una cuenta de contrapartida de tesorería.. Cómo contabilizar una factura de anticipo a proveedores. Contabilizar este asiento no es diferente a otros asientos similares. Y, por lo tanto, lo que deberás hacer es completar tanto el "DEBE" como el "HABER" de la cuenta 407. DEBE. Sumaremos el anticipo correspondiente (407) con el IVA soportado (472) HABER.
